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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 323 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - LUBRAX HYDRA 68 20L MINERAL BALDE PLÁSTICO DIN 515 - UN 3 - VALOR UNIT R$ 421,40, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 206/2024. 34.316,95 1.264,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - LUBRAX HYDRA 68 20L MINERAL BALDE PLÁSTICO DIN 515 - UN 3 - VALOR UNIT R$ 421,40, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 206/2024. 1.264,20
29/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/1577; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.264,20
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.264,20
TOTAL 1.264,20 1.264,20 1.264,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.