| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PREMIUM INDUSTRIA E COMPERCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3236 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + PORT 649/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | CHAPA EM MDF 6 MM MEDINDO 0,90 X 2,00 M, PARA INSTALAÇÃO COMO FUNDO DE PRATELEIRAS, CFE. CONTRATO Nº 78/2024, DISPENSA Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1242/2024. | 77,50 | 2.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | CHAPA EM MDF 6 MM MEDINDO 0,90 X 2,00 M, PARA INSTALAÇÃO COMO FUNDO DE PRATELEIRAS, CFE. CONTRATO Nº 78/2024, DISPENSA Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1242/2024. | 2.635,00 | ||
| 12/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.635,00 | ||
| 24/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2024 PREMIUM INDUSTRIA E COMPERCIO DE MÓVEIS LTDA - 775213 | 2.635,00 | ||
| TOTAL | 2.635,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
