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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3240 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - CALÇO DA CAIXA - 5801251962 - GENUINA - 2 UN - VALOR UN R$ 941,43, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR, FROTA Nº 198, PLACA JAA3J70, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1246/2024. 34.316,95 1.882,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - CALÇO DA CAIXA - 5801251962 - GENUINA - 2 UN - VALOR UN R$ 941,43, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR, FROTA Nº 198, PLACA JAA3J70, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1246/2024. 1.882,85
11/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1698; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.882,84
11/04/2024 DESPESA A MENOR -0,01
24/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.882,84
TOTAL 1.882,84 1.882,84 1.882,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.