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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VGA CONTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3241 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 TIMER DIGITAL 220V - 1 UND, PARA CONSERTO DO PAINEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE GABRIUVA, CONFORME LAUDO TÉCNICO Nº 17 (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, PE Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1247/2024. 10.000,00 178,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 TIMER DIGITAL 220V - 1 UND, PARA CONSERTO DO PAINEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE GABRIUVA, CONFORME LAUDO TÉCNICO Nº 17 (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, PE Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1247/2024. 178,25
14/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/052672776; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 178,25
28/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 178,25
TOTAL 178,25 178,25 178,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.