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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VGA CONTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3242 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 RELÉ FALTA DE FASE 380V - 1UND 10.000,00 101,40
0.01 CONTACTORA 32A - 1UND, PARA CONSERTO DO PAINEL DA BOMBA ADUTORA DA ETA ALTO ALEGRE, CONFORME LAUDO TÉCNICO Nº 21 (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, PE Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1248/2024. 10.000,00 139,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 RELÉ FALTA DE FASE 380V - 1UND CONTACTORA 32A - 1UND, PARA CONSERTO DO PAINEL DA BOMBA ADUTORA DA ETA ALTO ALEGRE, CONFORME LAUDO TÉCNICO Nº 21 (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024, PE Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1248/2024. 240,56
14/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/052672928; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 240,56
28/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 240,56
TOTAL 240,56 240,56 240,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.