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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3247 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - RELE AUSILIAR 8111 80A - 1UND 6.000,00 80,75
0.22 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - BATERIA 100AH BOSCH 0092568388BB - 1UND 6.000,00 1.330,00
1.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - SERVIÇO DE TESTE E TROCA DE BATERIA E RELÉ DO SALAO - 1 HORA, EM RAZÃO DE FALHA NO CARREGAMENTO DA BATERIA SOBRESSALENTE DO SALÃO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1253/2024. 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - RELE AUSILIAR 8111 80A - 1UND PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - BATERIA 100AH BOSCH 0092568388BB - 1UND SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - SERVIÇO DE TESTE E TROCA DE BATERIA E RELÉ DO SALAO - 1 HORA, EM RAZÃO DE FALHA NO CARREGAMENTO DA BATERIA SOBRESSALENTE DO SALÃO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1253/2024. 1.515,75
09/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1576; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.410,75
09/04/2024 CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELO DPTO. DE COMPRAS ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 02/2024. -105,00
24/04/2024 Pagamento de Empenho 3247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.410,75
TOTAL 1.410,75 1.410,75 1.410,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.