| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3247 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - RELE AUSILIAR 8111 80A - 1UND | 6.000,00 | 80,75 |
| 0.22 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - BATERIA 100AH BOSCH 0092568388BB - 1UND | 6.000,00 | 1.330,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - SERVIÇO DE TESTE E TROCA DE BATERIA E RELÉ DO SALAO - 1 HORA, EM RAZÃO DE FALHA NO CARREGAMENTO DA BATERIA SOBRESSALENTE DO SALÃO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1253/2024. | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - RELE AUSILIAR 8111 80A - 1UND PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - BATERIA 100AH BOSCH 0092568388BB - 1UND SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN/AMBULÂNCIA DA MARCA RENAULT - SERVIÇO DE TESTE E TROCA DE BATERIA E RELÉ DO SALAO - 1 HORA, EM RAZÃO DE FALHA NO CARREGAMENTO DA BATERIA SOBRESSALENTE DO SALÃO TRASEIRO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1253/2024. | 1.515,75 | ||
| 09/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1576; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.410,75 | ||
| 09/04/2024 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELO DPTO. DE COMPRAS ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 02/2024. | -105,00 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 3247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.410,75 | ||
| TOTAL | 1.410,75 | 1.410,75 | 1.410,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
