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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3302 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO GEOMETRIA PARA CAMIONETES MARCA FORD 88,43 88,43
4.00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE CAMIONETES MARCA FORD, A FIM DE MANTER A DIRIGIBILIDADE E A DURABILIDADE DOS PNEUS DO VEÍCULO RANGER, PLACA JBA9H34, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1273/2024. 20,69 82,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 SERVIÇO GEOMETRIA PARA CAMIONETES MARCA FORD SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE CAMIONETES MARCA FORD, A FIM DE MANTER A DIRIGIBILIDADE E A DURABILIDADE DOS PNEUS DO VEÍCULO RANGER, PLACA JBA9H34, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1273/2024. 171,19
17/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/502; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 171,19
02/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 171,19
TOTAL 171,19 171,19 171,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.