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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3309 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - POLIA COM ROLAMENTO DO COMPRENSOR DO AR 625381 - 1UND 45.000,00 652,65
0.01 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - EMBREAGEM DO COMPRENSOR DO AR ROY 640029 - 1UND, PARA CONSERTO DA DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IOU-5265, EM RAZÃO DE PROBLEMAS NA POLIA DO COMPRESSOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1280/2024. 45.000,00 541,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - POLIA COM ROLAMENTO DO COMPRENSOR DO AR 625381 - 1UND PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - EMBREAGEM DO COMPRENSOR DO AR ROY 640029 - 1UND, PARA CONSERTO DA DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IOU-5265, EM RAZÃO DE PROBLEMAS NA POLIA DO COMPRESSOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1280/2024. 1.194,15
12/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1578; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.194,15
24/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.194,15
TOTAL 1.194,15 1.194,15 1.194,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.