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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3310 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 – EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DA POLIA E EMBREAGEM DO COMPRENSOR DE AR - 1 UND, PARA CONSERTO DA DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IOU-5265, EM RAZÃO DE PROBLEMAS NA POLIA DO COMPRESSOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1281/2024. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 SERVIÇO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 – EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DA POLIA E EMBREAGEM DO COMPRENSOR DE AR - 1 UND, PARA CONSERTO DA DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IOU-5265, EM RAZÃO DE PROBLEMAS NA POLIA DO COMPRESSOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1281/2024. 95,00
12/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/322; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 95,00
24/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.