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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SENIO ERTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3317 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. PIM
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BOLACHA CASEIRA COM GLACÊ 21,89 43,78
8.00 CUCA RECHEADA COM APROXIMADAMENTE 850 GRAMAS 12,98 103,84
20.00 REFRIGERANTE, SABOR DIVERSO, 2 LTS - DESCARTÁVEL, PARA EVENTO DA SEC. DA SAÚDE SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NO DIA 16/04/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2024. 5,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 BOLACHA CASEIRA COM GLACÊ CUCA RECHEADA COM APROXIMADAMENTE 850 GRAMAS REFRIGERANTE, SABOR DIVERSO, 2 LTS - DESCARTÁVEL, PARA EVENTO DA SEC. DA SAÚDE SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NO DIA 16/04/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2024. 247,62
19/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/052684868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 247,62
02/05/2024 Pagamento de Empenho 3317/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 247,62
TOTAL 247,62 247,62 247,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.