Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT PARA REPARO DE REGISTRO DE CHUVEIRO DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1290/2024. |
42,90 |
42,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
KIT PARA REPARO DE REGISTRO DE CHUVEIRO DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1290/2024. |
42,90 |
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| 08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/276384; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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42,90 |
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| 23/05/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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42,90 |
| TOTAL |
42,90 |
42,90 |
42,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
