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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3349 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.11 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - 1 CORREIA ELASTICA DO AR DO SALAO A0029932846 - 1UND, DEVIDO AO NÃO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1298/2024. 3.000,00 332,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - 1 CORREIA ELASTICA DO AR DO SALAO A0029932846 - 1UND, DEVIDO AO NÃO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1298/2024. 332,50
17/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1582; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 332,50
02/05/2024 Pagamento de Empenho 3349/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 332,50
TOTAL 332,50 332,50 332,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.