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Exercício: 2024
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3354	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇO E ASSESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNÓSTICO, CFE. CONTRATO Nº 59/2020, 4º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 12/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1303/2024.	360,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	SERVIÇO E ASSESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNÓSTICO, CFE. CONTRATO Nº 59/2020, 4º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 12/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1303/2024.	3.600,00
17/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/8475; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		720,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			720,00
08/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/3354; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
16/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
12/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/8756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
18/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
09/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/8978; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
08/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/9101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
22/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/8621; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
22/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/8858; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
24/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			360,00
24/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			360,00
08/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/9207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
11/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/9366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
12/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00