Nome do Credor: ALEX SANDRO BAPTISTA VAGHETTI 00320400085
Dados do Empenho
Número do empenho:
3359
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO, NA FORMA IMPRESSA E ASSINATURA DIGITAL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1306/2024.
119,00
1.071,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO, NA FORMA IMPRESSA E ASSINATURA DIGITAL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1306/2024.
1.071,00
07/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
119,00
17/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/22; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
119,00
17/05/2024
EMPRESA ANULOU NOTA FISCAL, AO INVES DE EMITIR CARTA DE CORREÇÃO PARA INDICAR O MES DE REFERENCIA
-119,00
23/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
119,00
10/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/24; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
42,00
13/06/2024
Pagamento via Retorno Bancário
42,00
TOTAL
1.071,00
161,00
161,00
SALDO A PAGAR
910,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
