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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CARLOS STEIN NETO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3368	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SOM NO DIA 14/04/2024 DAS 7 HORAS ÁS 13 HORAS , TOTAL DE 6 HORAS.	1.800,00	1.800,00
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO NO DIA 18/04/2024 DAS 8 ÀS 16 HORAS, TOTAL 8 HORAS, PARA EVENTOS QUE FARÃO PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 80/2024, DISPENSA Nº 19/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2024.	1.900,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SOM NO DIA 14/04/2024 DAS 7 HORAS ÁS 13 HORAS , TOTAL DE 6 HORAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO NO DIA 18/04/2024 DAS 8 ÀS 16 HORAS, TOTAL 8 HORAS, PARA EVENTOS QUE FARÃO PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 80/2024, DISPENSA Nº 19/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2024.	3.700,00
22/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/31; E/32; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.700,00
09/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			3.700,00
TOTAL		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				0,00