Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANE VIEIRA RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3392 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS E ERECHIM-RS, NO DIA 06/04/2024, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
35,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS E ERECHIM-RS, NO DIA 06/04/2024, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
35,66 |
|
|
| 15/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
35,66 |
|
| 24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35,66 |
| TOTAL |
35,66 |
35,66 |
35,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
