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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F

Dados do Empenho
Número do empenho: 3394 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 20MM 2,96 88,80
40.00 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25mm 3,04 121,60
1.00 REGISTRO PVC 75 MM ESFERA SOLDÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2024, PE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1320/2024. 89,99 89,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 20MM REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25mm REGISTRO PVC 75 MM ESFERA SOLDÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2024, PE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1320/2024. 300,39
07/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1029; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 300,39
TOTAL 300,39 300,39 0,00
SALDO A PAGAR 300,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.