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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3401	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	RESINA PARA FIBRA DE VIDRO C/ CATALIZADOR, PARA CONSERTO DAS CAIXAS DE ÁGUA DE FIBRA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024, PE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1327/2024.	68,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	RESINA PARA FIBRA DE VIDRO C/ CATALIZADOR, PARA CONSERTO DAS CAIXAS DE ÁGUA DE FIBRA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024, PE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1327/2024.	680,00
18/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/1611; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64		680,00
02/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00