| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL | 1,50 | 300,00 |
| 50.00 | PASTA SIMPLES AMARELA COM TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MUNICIPAL ( 24X33 CM) CONFORME MODELO | 0,80 | 40,00 |
| 300.00 | RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1339/2024. | 3,20 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | PASTA C/TIMBRE COLORIDA, E LOGOTIPO PREFEITURA(COLORIDA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM X 31 CM, COR PREDOMINANTE DA PASTA: AZUL PASTA SIMPLES AMARELA COM TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MUNICIPAL ( 24X33 CM) CONFORME MODELO RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1339/2024. | 1.300,00 | ||
| 17/05/2024 | Conforme DANFE Nº 2/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.300,00 | ||
| 28/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2024 GRÁFICA GRGRAF EIRELI - 775247 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
