| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA DIRETA LTDA |
| Número do empenho: | 3433 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM), PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1357/2024. | 3,80 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM), PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1357/2024. | 76,00 | ||
| 07/05/2024 | Conforme DANFE Nº 890/052857684; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 76,00 | ||
| 23/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
