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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA DIRETA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3433	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM), PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1357/2024.	3,80	76,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MEDIDAS APROXIMADAS (24 X 34CM), PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2023, PE Nº 45/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1357/2024.	76,00
07/05/2024	Conforme DANFE Nº 890/052857684; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		76,00
23/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			76,00
TOTAL		76,00	76,00	76,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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