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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRN CONECTIVIDADE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3448 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 "SOQUETE SEXTAVADO 1. 1/8 POLEGADAS, ENCAIXE QUADRADO 3/4"" EM CROMO VANÁDIO", PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINA MECÂNICA DA SMOPT EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1369/2024. 34,80 69,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 "SOQUETE SEXTAVADO 1. 1/8 POLEGADAS, ENCAIXE QUADRADO 3/4"" EM CROMO VANÁDIO", PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINA MECÂNICA DA SMOPT EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1369/2024. 69,60
10/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/52889642; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 69,60
26/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 69,60
TOTAL 69,60 69,60 69,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.