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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3451 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 ESTOPA DE TECIDO DE MALHA COSTURADA (UTILIZAÇÃO EM OFICINA MECÂNICA) 6,73 1.009,50
2.00 SOQUETE SEXTAVADO LONGO ENCAIXE 1/2, 13MM, EM CROMO VANÁDIO 18,00 36,00
2.00 "JOGO CHAVE TORX TIPO ""L"" 10 PEÇAS, MEDIDAS: T9 A T50, EM CROMO VANÁDIO", PARA ATENDIMENTO DIÁRIO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1372/2024. 27,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 ESTOPA DE TECIDO DE MALHA COSTURADA (UTILIZAÇÃO EM OFICINA MECÂNICA) SOQUETE SEXTAVADO LONGO ENCAIXE 1/2, 13MM, EM CROMO VANÁDIO "JOGO CHAVE TORX TIPO ""L"" 10 PEÇAS, MEDIDAS: T9 A T50, EM CROMO VANÁDIO", PARA ATENDIMENTO DIÁRIO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1372/2024. 1.099,50
30/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/709; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.009,50
09/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.009,50
05/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/762; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 90,00
20/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 90,00
TOTAL 1.099,50 1.099,50 1.099,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.