Nome do Credor: ALEX SANDRO BAPTISTA VAGHETTI 00320400085
Dados do Empenho
Número do empenho:
3466
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO, NA FORMA IMPRESSA E DIGITAL, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1377/2024.
238,00
2.142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO, NA FORMA IMPRESSA E DIGITAL, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1377/2024.
2.142,00
06/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
238,00
17/05/2024
EMPRESA ANULOU NOTA FISCAL, AO INVES DE EMITIR CARTA DE CORREÇÃO PARA INDICAR O MES DE REFERENCIA
-238,00
20/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
238,00
23/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
238,00
TOTAL
2.142,00
238,00
238,00
SALDO A PAGAR
1.904,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
