Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO, NA FORMA IMPRESSA E DIGITAL, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1377/2024. |
2.142,00 |
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| 06/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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238,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPRESA ANULOU NOTA FISCAL, AO INVES DE EMITIR CARTA DE CORREÇÃO PARA INDICAR O MES DE REFERENCIA |
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-238,00 |
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| 20/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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238,00 |
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| 23/05/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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238,00 |
| 11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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84,00 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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84,00 |
| 16/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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238,00 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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238,00 |
| 14/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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238,00 |
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| 22/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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238,00 |
| 11/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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238,00 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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238,00 |
| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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952,00 |
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| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2024 - REF. 09,10,11 E 12/2024
ALEX SANDRO BAPTISTA VAGHETTI 00320400085 - 77178 |
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952,00 |
| 12/12/2024 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº91/2024-SMECDT, ANEXO |
-154,00 |
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| TOTAL |
1.988,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
