Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3472
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade:
Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 - 3 ANOS, PARA OS SERVIDORES DANIEL IANSSEN (ENGENHEIRO CIVIL) E LUISA COPPINI BALESTRIN (ARQUITETO E URBANISTA), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1383/2024.
350,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 - 3 ANOS, PARA OS SERVIDORES DANIEL IANSSEN (ENGENHEIRO CIVIL) E LUISA COPPINI BALESTRIN (ARQUITETO E URBANISTA), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1383/2024.
700,00
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/38907; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
350,00
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2024 - REF. ABRIL/2024
ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 76478
350,00
24/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/38930; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
350,00
24/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2024 - REF. ABRIL/2024
ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 76478
350,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
