Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3475
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO HDMI COM AMBAS AS PONTEIRAS HDMI - COM NO MINÍMO DE 1,5 M. ESSE CABO É UTILIZADO PARA TRANSMITIR IMAGENS DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORES OU TELEVISORES, PARA A SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
CABO HDMI COM AMBAS AS PONTEIRAS HDMI - COM NO MINÍMO DE 1,5 M. ESSE CABO É UTILIZADO PARA TRANSMITIR IMAGENS DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORES OU TELEVISORES, PARA A SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1386/2024.
30,00
19/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/2414; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
30,00
02/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
