Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3485
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
216.00
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml
5,90
1.274,40
250.00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ ROLD E INJET LATERAL P/ SORO
0,80
200,00
216.00
FRALDA GERIATRICA TAM EG
2,10
453,60
1000.00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8. MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, LICITADOS PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1394/2024.
0,10
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100ml EQUIPO MACRO GOTAS C/ ROLD E INJET LATERAL P/ SORO FRALDA GERIATRICA TAM EG AGULHA DESCARTAVEL 30X8. MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, LICITADOS PELO CONISA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1394/2024.
2.028,00
23/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/000035469; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.055,36
23/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/000035470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
100,00
23/04/2024
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. SAUDE, NO MEMORANDO ANEXO.
-872,64
09/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
1.155,36
TOTAL
1.155,36
1.155,36
1.155,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
