| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON MORAES |
| Número do empenho: | 349 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2024. | 1.552,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2024. | 1.552,32 | ||
| 23/01/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.552,32 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.552,32 | ||
| TOTAL | 1.552,32 | 1.552,32 | 1.552,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
