Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI/UBER) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSOS PRESENCIAIS NA DPM EDUCAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 9/2024. |
150,00 |
|
|
| 23/01/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
150,00 |
|
| 25/01/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
150,00 |
| 15/02/2024 |
Devolução de valor por despesa não realizada. |
|
|
-73,50 |
| 15/02/2024 |
Devolução de valor por despesa não realizada. |
|
-73,50 |
|
| 15/02/2024 |
Devolução de valor por despesa não realizada. |
-73,50 |
|
|
| 07/03/2024 |
ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR |
|
|
-0,25 |
| 19/12/2024 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº49/2024-SMA |
|
-0,25 |
|
| 19/12/2024 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº49/2024-SMA |
-0,25 |
|
|
| TOTAL |
76,25 |
76,25 |
76,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
