Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI/UBER) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSOS PRESENCIAIS NA DPM EDUCAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 9/2024.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI/UBER) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSOS PRESENCIAIS NA DPM EDUCAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 9/2024.
150,00
23/01/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
150,00
25/01/2024
Pagamento via Retorno Bancário
150,00
15/02/2024
Devolução de valor por despesa não realizada.
-73,50
15/02/2024
Devolução de valor por despesa não realizada.
-73,50
15/02/2024
Devolução de valor por despesa não realizada.
-73,50
07/03/2024
ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-0,25
TOTAL
76,50
76,50
76,25
SALDO A PAGAR
0,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
