SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JAQ0B78, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO ANEXA.
0,00
1.599,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JAQ0B78, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO ANEXA.
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19/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
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23/04/2024
Pagamento de Empenho 3527/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.599,26
TOTAL
1.599,26
1.599,26
1.599,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
