SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2024.
0,00
1.095,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2024.
1.095,78
19/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.095,78
23/04/2024
Pagamento de Empenho 3530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.095,78
TOTAL
1.095,78
1.095,78
1.095,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
