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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3561	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
130.00	TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES ATÉ FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 22/04/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1416/2024.	5,10	663,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES ATÉ FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 22/04/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1416/2024.	663,00
25/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1052; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		663,00
09/05/2024	Pagamento de Empenho 3561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,00
TOTAL		663,00	663,00	663,00
SALDO A PAGAR				0,00