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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3572 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
342.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE UMA EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB-18 ATÉ A CIDADE DE ABELARDO LUZ/SC, NO DIA 12/05/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA SUPERCOPA CATARINENSE DE FUTSAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1424/2024. 7,61 2.602,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE UMA EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL SUB-18 ATÉ A CIDADE DE ABELARDO LUZ/SC, NO DIA 12/05/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA SUPERCOPA CATARINENSE DE FUTSAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1424/2024. 2.602,62
15/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1066; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.602,62
28/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 2.602,62
TOTAL 2.602,62 2.602,62 2.602,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.