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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3573 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL S10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
232.00 AQUISIÇÃO DE 232 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 6,44 1.494,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 AQUISIÇÃO DE 232 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 1.494,08
22/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/7970; 1/7961; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.494,08
09/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.490,51
09/05/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3573/2024 3,57
TOTAL 1.494,08 1.494,08 1.494,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 22/04/2024 3,57 951/2024 Lançada
TOTAL   3,57