SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SARANDI-RS, NO DIA 20/04/2024, PARA CONDUZIR EQUIPE FEMININA QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO NA COPA AMZOP.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SARANDI-RS, NO DIA 20/04/2024, PARA CONDUZIR EQUIPE FEMININA QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO NA COPA AMZOP.
72,00
22/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
72,00
02/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
