| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI |
| Número do empenho: | 3587 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HOSPEDAGEM PARA ACOLHER 4 PESSOAS ATENDIDAS EM MEDIDA PROTETIVA PELA PSE, PARA O DIA 22/04/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1427/2024. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | HOSPEDAGEM PARA ACOLHER 4 PESSOAS ATENDIDAS EM MEDIDA PROTETIVA PELA PSE, PARA O DIA 22/04/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1427/2024. | 480,00 | ||
| 24/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1599; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 480,00 | ||
| 09/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
