Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3588 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REFEIÇÃO/JANTA PARA 4 PESSOAS ATENDIDAS EM MEDIDA PROTETIVA PELA PSE, PARA O DIA 22/04/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1428/2024. |
28,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
REFEIÇÃO/JANTA PARA 4 PESSOAS ATENDIDAS EM MEDIDA PROTETIVA PELA PSE, PARA O DIA 22/04/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1428/2024. |
112,00 |
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| 02/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/052875992; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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112,00 |
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| 16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3588/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,00 |
| TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
