MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS E IJUI-RS, NO DIA 29/04/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº31/2024.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS E IJUI-RS, NO DIA 29/04/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº31/2024.
300,00
23/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
24/04/2024
EMPENHO A MAIOR DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO
-100,00
24/04/2024
EMPENHO A MAIOR DEVIDO ERRIO DE DIGITAÇÃO
-100,00
02/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
