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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3746	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 2024.	0,00	8.049,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 2024.	8.049,69
23/04/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		8.049,69
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NASF			949,26
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NASF			1.155,12
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NASF			1.757,83
25/04/2024	Pagamento de Empenho 3746/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.187,48
TOTAL		8.049,69	8.049,69	8.049,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	23/04/2024	949,26		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/04/2024	1.155,12		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	23/04/2024	1.757,83		Lançada
TOTAL		3.862,21