Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 30 A 01/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 11/2024.
0,00
1.278,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 30 A 01/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 11/2024.
1.278,41
24/01/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.278,41
25/01/2024
Pagamento de Empenho 378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.278,41
TOTAL
1.278,41
1.278,41
1.278,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
