Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 30/01/2024 A 01/02/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 7/2024.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 30/01/2024 A 01/02/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 7/2024.
350,00
24/01/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
350,00
25/01/2024
Pagamento de Empenho 379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
15/02/2024
Despesa não realizada.
-130,04
15/02/2024
Despesa não realizada.
-130,04
15/02/2024
Despesa não realizada.
-130,04
07/03/2024
ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA AMENOR
-89,92
26/07/2024
DESPESA A MENOR
-89,92
26/07/2024
DESPESA A MENOR
-89,92
TOTAL
130,04
130,04
130,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
