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Exercício: 2024
Nome do Credor: REMO OSMAR BRAND SEITENFUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	379	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 30/01/2024 A 01/02/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 7/2024.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/01/2024 A 01/02/2024, A SERVIÇO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS NOS DIAS 30/01/2024 A 01/02/2024, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 7/2024.	350,00
24/01/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		350,00
25/01/2024	Pagamento de Empenho 379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
15/02/2024	Despesa não realizada.			-130,04
15/02/2024	Despesa não realizada.		-130,04
15/02/2024	Despesa não realizada.	-130,04
07/03/2024	ESTORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA AMENOR			-89,92
26/07/2024	DESPESA A MENOR		-89,92
26/07/2024	DESPESA A MENOR	-89,92
TOTAL		130,04	130,04	130,04
SALDO A PAGAR				0,00