MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A IJUÍ-RS E SANTA MARIA-RS, NO DIA 19/04/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO VEÍCULO GM/SPIN, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS.
191,68
191,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A IJUÍ-RS E SANTA MARIA-RS, NO DIA 19/04/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO VEÍCULO GM/SPIN, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS.
191,68
24/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
191,68
02/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
191,68
TOTAL
191,68
191,68
191,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
