Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4014 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESISTENCIA ELETRICA PARA EQUIPAMENTO (TURBILHÃO) UTILIZADO NA FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1268/2024. |
24,95 |
24,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
RESISTENCIA ELETRICA PARA EQUIPAMENTO (TURBILHÃO) UTILIZADO NA FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1268/2024. |
24,95 |
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| 24/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2356; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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24,95 |
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| 09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,95 |
| TOTAL |
24,95 |
24,95 |
24,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
