Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4031 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 19/04/2024, A SERVIÇO DA PSE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
37,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 19/04/2024, A SERVIÇO DA PSE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
37,99 |
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| 25/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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37,99 |
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| 02/05/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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37,99 |
| TOTAL |
37,99 |
37,99 |
37,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
