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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4061 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - 1 MAÇANETA EXTERNA LD COD:2VC837205 - MARCA: GENUINA - 1UND 65.957,67 115,35
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - 1 MAQUINA DE VIDRO MANUAL LD - COD:2RO837502A - MARCA: GENUINA - 1 UND 65.957,67 223,93
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO SESPENSÃO - COD:TAU413031 - MARCA : GENUINA - 2UND - VALOR UNT R$ 556,54, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1470/2024. 65.957,67 1.113,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - 1 MAÇANETA EXTERNA LD COD:2VC837205 - MARCA: GENUINA - 1UND PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - 1 MAQUINA DE VIDRO MANUAL LD - COD:2RO837502A - MARCA: GENUINA - 1 UND PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO SESPENSÃO - COD:TAU413031 - MARCA : GENUINA - 2UND - VALOR UNT R$ 556,54, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1470/2024. 1.452,36
07/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1733; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 1.452,36
23/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.452,36
TOTAL 1.452,36 1.452,36 1.452,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.