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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4062 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.07 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA MERCEDS BENZ - FILTRO DIESEL - 8 UN - VALOR UN R$ 107,80, PARA CONSERTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMBOIO MB/1419, FROTA Nº 203, PLACA JAL6F88, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1471/2024. 11.677,29 862,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA MERCEDS BENZ - FILTRO DIESEL - 8 UN - VALOR UN R$ 107,80, PARA CONSERTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMBOIO MB/1419, FROTA Nº 203, PLACA JAL6F88, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1471/2024. 862,40
30/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1730; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 862,40
16/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 862,40
TOTAL 862,40 862,40 862,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.