Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4066 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1180.00 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS ABRIL/2024, CFE. CONTRATO Nº 29/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1475/2024. |
5,80 |
6.844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MÊS ABRIL/2024, CFE. CONTRATO Nº 29/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1475/2024. |
6.844,00 |
|
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| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
6.844,00 |
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| 09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4066/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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6.844,00 |
| TOTAL |
6.844,00 |
6.844,00 |
6.844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
