Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
13.569,50 |
|
|
| 25/01/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
13.569,50 |
|
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO VICE-PREFEITO |
|
|
705,35 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO VICE-PREFEITO |
|
|
908,85 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO VICE-PREFEITO |
|
|
3.350,25 |
| 25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO VICE-PREFEITO |
|
|
4.326,88 |
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 409/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.278,17 |
| TOTAL |
13.569,50 |
13.569,50 |
13.569,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
