| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROTA MEDICAL LTDA |
| Número do empenho: | 4098 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ARBOVIROSE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | TESTE RÁPIDO DE DENGUE IGG E IGM, CFE. CONTRATO Nº 90/2024, DISPENSA Nº 23/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1507/2024. | 9,60 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | TESTE RÁPIDO DE DENGUE IGG E IGM, CFE. CONTRATO Nº 90/2024, DISPENSA Nº 23/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1507/2024. | 1.440,00 | ||
| 30/04/2024 | ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONCEDIDO POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2024 (ANEXO). | -1.440,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
