Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROTA MEDICAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4098 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ARBOVIROSE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
TESTE RÁPIDO DE DENGUE IGG E IGM, CFE. CONTRATO Nº 90/2024, DISPENSA Nº 23/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1507/2024. |
9,60 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
TESTE RÁPIDO DE DENGUE IGG E IGM, CFE. CONTRATO Nº 90/2024, DISPENSA Nº 23/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1507/2024. |
1.440,00 |
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| 30/04/2024 |
ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONCEDIDO POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2024 (ANEXO). |
-1.440,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
