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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4111	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E VILAS DO INTERIOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2023, PE Nº 29/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1513/2024.	100,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E VILAS DO INTERIOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2023, PE Nº 29/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1513/2024.	10.000,00
05/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/7596; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.849,00
TOTAL		10.000,00	2.849,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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