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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TALHA MANUAL 1000 KG, COM 5 METROS DE CORRENTE, FREIO DUPLO E CORRENTE DUPLA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024, PE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1515/2024. 459,70 459,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 TALHA MANUAL 1000 KG, COM 5 METROS DE CORRENTE, FREIO DUPLO E CORRENTE DUPLA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024, PE Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1515/2024. 459,70
06/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/761; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 459,70
20/06/2024 Pagamento via Retorno Bancário 459,70
TOTAL 459,70 459,70 459,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.